广西动力技工学校2026年单位预算公开报表

广西动力技工学校2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西动力技工学校2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西动力技工学校2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）广西动力技工学校创办于1980年，直属于广西应急管理厅，学校招收应届、历届初中、高中毕业生，学制为三年。

（二）广西动力技工学校是一所以培养中级技能人才为主的全日制公办技工学校，学校具有国家三级安全培训资质，具备对企业负责人、企业安全管理人员和电工、焊工、空调与制冷、高空作业等特殊工种作业人员进行培训的业务能力。学校坚持全面实施素质教育，关注学生的全面发展，重视学生的能力培养，秉承“立德树人，育人为本”的原则开展教学工作。从创校以来，为各行业培养了大批高质量、高技能人才。学校面向全区招生，为社会各行业培养中级技术工人，使毕业生获得中等职业资格证书，并采取有效措施解决应届毕业生的就业问题，使他们都能走向工作岗位；学校致力于改革与创新，加强学校基础设施建设，改善办学条件和育人环境，提高教学质量，为促进新时代职业教育高质量发展贡献一份力量。

二、机构设置情况

学校职能部门设置有党政办公室、财务科、招生与就业指导办公室、教务科、教育研究室、学生科、总务科、培训中心、纪检监察室九个部门。党政办公室科室主要负责检查学校综合工作计划的执行情况，协调各部门的关系，负责人事管理工作和对外接待工作等；财务科负责学校资金统筹支付，财务预决算、账务、税务等相关各项工作；招生与就业指导办公室负责学校招生、学生顶岗实习安排、学生就业指导和就业推荐安置、开展相关培训业务等工作；教务科负责组织各专业组制定各专业、各年级的实施性教学计划、教学大纲和教学规章制度工作；教育研究室主要负责学校教研、科研、学术交流与合作、教师培训与指导工作。学生科负责做好学生日常管理和学校安全保卫工作；总务科负责各项后勤服务工作，负责校园网建设及对外宣传、弱电电话网络及信息系统的规划、建设、管理、服务及校内办公电脑，教学机房日常维护、多媒体教室管理等工作；培训中心负责开展各层次、各类型的非学历教育培训工作，负责职业技能鉴定、考证工作。纪检监察室负责学校工作纪律监察、职工政治思想监督、职工廉洁奉公的督查工作。

第二部分：广西动力技工学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1150.29万元，总支出1150.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加87.71万元，增长8.25%，主要原因是学生人数增加，生均经费收入增加；在职人员增加，相关待遇标准提高，人员经费收入增加。总支出较上年增加87.71万元，增长8.25%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加；在职人员增加，相关待遇标准提高，人员经费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1150.29万元，较上年增加87.71万元，增长8.25%，主要原因是学生人数增加，生均经费收入增加；在职人员增加，相关待遇标准提高，人员经费收入增加。单位总收入主要包括：一般公共预算收入1019.31万元，占收入总预算88.61%，同比增加110.53万元，增长12.16％，收入增长原因的说明：学生人数增加，公用经费增加；在职人员增加，相关待遇标准提高，人员经费增加。财政专户管理资金收入75.17万元，占收入总预算6.53%，同比减少17.02万元，下降18.46％，收入下降原因的说明：部分学生外出实习，未收取住宿费、实习材料费，收费减少。单位资金收入55.8万元，占收入总预算4.85%，同比减少5.8万元，下降9.41％，收入下降原因的说明：计划招收培训学员减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1150.29万元，较上年增加87.71万元，增长8.25%，主要原因是学生人数增加，生均经费支出增加，免学费、助学金等项目资金支出增加；在职人员增加，相关待遇标准提高，人员经费支出增加。单位支出主要包括：技校教育支出1022.19万元，占支出总预算88.86%，同比增加70.72万元，增长7.43％，主要原因是学生人数增加，免学费、助学金等项目资金支出增加；住房公积金支出28.67万元，占支出总预算2.49%，同比增加4.82万元，增长20.21％；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.22万元，占支出总预算3.32%，同比增加6.42万元，增长20.19％；事业单位医疗支出17.68万元，占支出总预算1.54%。同比增加2.97万元，增长20.19％。机关事业单位职业年金缴费支出19.11万元，占支出总预算1.66%，同比增加3.2万元，增长20.19％。支出增长原因的说明：在职在编职工职称结构变化，相关待遇标准提高，在职人数增加，住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。事业单位离退休24.42万元，占支出总预算2.12%，同比减少0.44万元，下降1.77％。主要原因是退休人员减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算633.76万元，占本年支出预算62.04％，同比增加74.4万元，增长13.3％。支出增长原因的说明：学生人数增加，公用经费增加；人员经费增加。

项目支出预算516.53万元，占本年支出预算44.90％，同比增加13.31万元，增长2.64％。支出增长原因的说明：学生人数增加，免学费、助学金等项目资金增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，与上年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年持平。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出情况，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、租赁费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位相关运行经费预算332.61万元，较上年增加32.34万元，增长10.77%，增长的主要原因是在校学生人数增加相应的公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额91.96万元，同比增加20.52万元，增长28.72％；增长原因：在校学生人数增加，免学费（中央资金）、教育发展专项资金等项目资金增长。其中：货物类采购22.51万元，占政府采购预算24.48％；工程类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购69.45万元，占政府采购预算75.52％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年占有一般公务用车2辆，与上年持平。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金516.53万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西动力技工学校2026年单位预算公开报表（详见附件1）。

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表