目    录

第一部分：广西动力技工学校概况

第二部分：广西动力技工学校2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分：：广西动力技工学校2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西动力技工学校概况

一、部门主要职能

广西动力技工学校创办于1980年，直属于广西应急管理厅，是一所以培养中级技能人才为主的全日制公办技工学校，学校招收应届、历届初中、高中毕业生，学制为三年。学校具有国家三级安全培训资质，具备对企业负责人、企业安全管理人员和电工、焊工、空调与制冷、高空作业等特殊工种作业人员进行培训的业务能力。

二、机构设置情况

学校职能部门设置有党政办公室、财务科、招生与就业指导办公室、教务科、学生科、总务科、信心中心、纪检监察室八个部门。党政办公室科室主要负责检查学校综合工作计划的执行情况，协调各部门的关系，负责人事管理工作和对外接待工作等；财务科负责学校财务各项工作；招生与就业指导办公室负责学校招生、学生顶岗实习安排、学生就业指导和就业推荐安置、开展相关培训业务等工作；教务科负责组织各专业组制定各专业、各年级的实施性教学计划、教学大纲和教学规章制度工作；学生科负责做好学生日常管理和学校安全保卫工作；总务科负责各项后勤服务工作；信息中心负责校园网建设及对外宣传、弱电电话网络及信息系统的规划、建设、管理、服务及校内办公电脑，教学机房日常维护、多媒体教室管理等工作。纪检监察室负责学校工作纪律监察、职工政治思想监督、职工廉洁奉公的督查工作。

三、人员构成情况

学校定编57人。现有在职在编人员42人，其中：教师37人，行政管理人员4人，工勤1人。聘用司机、外聘专职教师等8人，临时工3人，退休人员40人。现有在校生1047人。

第二部分：广西动力技工学校2020年度部门决算报表

我校无政府性基金预算财政拨款发生。

(详见附件：广西动力技工学校2020年度部门决算公开报表)

2020年度部门决算批复表（动力技校）.xls

第三部分：广西动力技工学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度总收入1003.31万元， 较2019年度决算数增加75.57万元，增长8.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入952.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加91.75万元，增长10.66%，主要原因是2020年新生人数增多。

2.事业收入50.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少7.34万元，下降12.67%，主要原因是2019级、2018级学生外出顶岗实习未收缴住宿实习费。

3.用事业基金弥补收支差额 0.36万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0.36万元，增长100%。

4.上年结转和结余 0 万元。

（二）本部门2020年度总支出1003.67万元, 较2019年度决算数增加77.7万元，增长8.39%。支出具体情况如下：

1.教育支出890.09万元，较2019年度决算数增加53.77万元，增加6.43%。主要用教育支出。

2.社会保障和就业支出74.6万元，较2019年度决算数增加26.29万元，增长54.42%。主要用于按国家规定缴纳基本养老保险缴费支出、离退休人员管理方面及抚恤金的支出。

3.卫生健康支出14.36万元，较2019年度决算数减少0.87元，下降5.71%。主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

4.住房保障支出24.61万元，较2019年度决算数减少1.5万元，下降5.74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

广西动力技工学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出 952.7万元，较2019年度决算数增加91.75万元，增长10.66 %。其中：基本支出 490.17万元，项目支出462.53万元。

基本支出490.17万元，较2019年度决算数增加31.83万元，增加6.94%。人员经费379.46万元，主要包括：基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等；公用经费110.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费等。

项目支出462.53万元，较2019年度决算数增加59.93万元，增加14.88%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出490.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出320.96万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出110.71万元，完成年初预算的 100%。

（三）对个人和家庭补助支出58.5万元。完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

注明“本校无政府性基金支出经费支出”

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

注明“本校无国有资本经营预算支出”

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2020年度我校无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

注明“本校无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额50.65万元，其中：政府采购货物支出50.65万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额50.65万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。注明：本校无重点项目预算的绩效支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。